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公金支出情報一覧（港湾整備事業会計）
| 【平成２３年度 ９月支出分】 | ||||||
| 支払日 | 節 | 支払内容 | 支払金額（円） | 支払先 | 支払方法 | 整理番号 |
| H23.9.9 | 消耗品費 | ＵＳＢメモリー代 | 11,970 | （有）ナンポウ | 口座振替 | 2644 |
| H23.9.9 | 旅費 | 精算旅費（８月分） | 17,120 | 資金前渡職員 明石 浩之 | 資金前渡 | 2648 |
| H23.9.9 | 光熱水費 | 電灯代（８月分）マリンヒル三京現地案内所分 | 2,826 | 九州電力㈱長崎営業所 | 直接払 | 2647 |
| H23.9.9 | 賃借料 | 営業車借上料（８月分） | 40,550 | 長崎タクシー共同集金㈱ | 直接払 | 2646 |
| H23.9.9 | 被服費 | 作業服代 | 25,777 | 九州ワーク㈱長崎支店 | 口座振替 | 2645 |
| H23.9.21 | 維持工事費 | 23企三管財第6号マリンヒル三京815-376宅地給水管機能復旧工事（完成払） | 138,600 | ㈱カワミチ | 口座振替 | 2661 |
| H23.9.21 | 光熱水費 | 電灯料（９月分）神ノ島工業団地分 | 4,540 | 九州電力㈱長崎営業所 | 直接払 | 2653 |
| H23.9.21 | 広告費 | 三重地区みなと祭り広告協賛金 | 30,000 | 三重地区みなと祭り運営協議会 | 口座振替 | 2655 |
| H23.9.21 | 広告費 | マリンヒル三京現地案内所来客用飲み物代 | 1,868 | ホームプラザナフコ南長崎店 | 口座振替 | 2660 |
| H23.9.21 | 通信運搬費 | 携帯電話料（８月分） | 1,618 | KDDI㈱ | 直接払 | 2652 |
| H23.9.21 | 委託料 | 財務処理に関するアドバイザー業務 | 83,790 | 口座振替 | 2654 | |
| H23.9.30 | 消耗品費 | カラーレーザー用紙代 | 3,937 | （有）ナンポウ | 口座振替 | 2664 |
| H23.9.30 | 委託料 | 港湾整備事業財務会計システム再設定業務委託（完成払） | 84,000 | 扇精光㈱ | 口座振替 | 2663 |
| H23.9.30 | 負担金 | 大波止ビル共益費（８月分） | 120,813 | 長崎県大波止ビル管理組合 | 口座振替 | 2665 |
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