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公金支出情報一覧（港湾整備事業会計）
| 【平成２３年度 ５月支出分】 | ||||||
| 支払日 | 節 | 支払内容 | 支払金額（円） | 支払先 | 支払方法 | 整理番号 |
| H23.5.13 | 光熱水費 | 電灯料（４月分）マリンヒル三京現地案内所分 | 2,197 | 九州電力㈱長崎営業所 | 直接払 | 2500 |
| H23.5.13 | 広告費 | 23長振港漁第12号マリンヒル三京住宅団地の販売促進チラシ製作・印刷・新聞折込業務委託 | 504,000 | 株式会社 一広 | 口座振替 | 2496 |
| H23.5.13 | 広告費 | マリンヒル三京住宅団地モデルハウス内覧会イベント用品レンタル代 | 52,500 | （資）諫早テント製作所 | 口座振替 | 2497 |
| H23.5.13 | 広告費 | 名刺台紙印刷代 | 30,450 | 川口印刷(株) | 口座振替 | 2498 |
| H23.5.13 | 広告費 | ＫＴＮハウジングギャラリーIN喜々津駐車場内住宅団地広告看板賃借料 | 504,000 | ㈱テレビ長崎 | 口座振替 | 2499 |
| H23.5.13 | 賃借料 | 営業車借上料（４月分） | 16,050 | 長崎タクシー共同集金㈱ | 直接払 | 2501 |
| H23.5.20 | 光熱水費 | 電灯料（５月分） | 4,380 | 九州電力㈱長崎営業所 | 直接払 | 2506 |
| H23.5.20 | 広告費 | 封筒印刷代 | 26,250 | (有)出島印刷所 | 口座振替 | 2503 |
| H23.5.20 | 広告費 | 名刺作成セット | 840 | 株式会社 イシマル | 口座振替 | 2504 |
| H23.5.20 | 通信運搬費 | 携帯電話料（４月分） | 1,618 | KDDI㈱ | 直接払 | 2505 |
| H23.5.26 | 旅費 | 概算旅費（5/30～31 東京都） | 51,540 | 資金前渡職員 明石 浩之 | 資金前渡 | 2519 |
| H23.5.26 | 旅費 | 概算旅費（5/30～31東京都） | 52,140 | 資金前渡職員 岩崎 美代子 | 資金前渡 | 2520 |
| H23.5.26 | 旅費 | ４月分精算旅費 | 27,485 | 資金前渡職員 明石 浩之 | 資金前渡 | 2521 |
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