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公金支出情報一覧(港湾整備事業会計)

【平成23年度 5月支出分】
支払日 支払内容 支払金額(円) 支払先 支払方法 整理番号
H23.5.13 光熱水費 電灯料(4月分)マリンヒル三京現地案内所分 2,197 九州電力蠶杭蟇超判 直接払 2500
H23.5.13 広告費 23長振港漁第12号マリンヒル三京住宅団地の販売促進チラシ製作・印刷・新聞折込業務委託 504,000 株式会社 一広 口座振替 2496
H23.5.13 広告費 マリンヒル三京住宅団地モデルハウス内覧会イベント用品レンタル代 52,500 (資)諫早テント製作所 口座振替 2497
H23.5.13 広告費 名刺台紙印刷代 30,450 川口印刷(株) 口座振替 2498
H23.5.13 広告費 KTNハウジングギャラリーIN喜々津駐車場内住宅団地広告看板賃借料 504,000 螢謄譽喞杭 口座振替 2499
H23.5.13 賃借料 営業車借上料(4月分) 16,050 長崎タクシー共同集金 直接払 2501
H23.5.20 光熱水費 電灯料(5月分) 4,380 九州電力蠶杭蟇超判 直接払 2506
H23.5.20 広告費 封筒印刷代 26,250 (有)出島印刷所 口座振替 2503
H23.5.20 広告費 名刺作成セット 840 株式会社 イシマル 口座振替 2504
H23.5.20 通信運搬費 携帯電話料(4月分) 1,618 KDDI 直接払 2505
H23.5.26 旅費 概算旅費(5/30〜31 東京都) 51,540 資金前渡職員 明石 浩之 資金前渡 2519
H23.5.26 旅費 概算旅費(5/30〜31東京都) 52,140 資金前渡職員 岩崎 美代子 資金前渡 2520
H23.5.26 旅費 4月分精算旅費 27,485 資金前渡職員 明石 浩之 資金前渡 2521
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