|
|
|
|
|
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|
|
|
支出票No. |
内訳No. |
支払日 |
支払先 |
節 |
内容 |
金 額 |
支払方法 |
|
000354 |
1 |
平成19年10月1日 |
ハイパーセンターオサダ |
消耗品費 |
消耗品代(ソーシャル) |
3,204 |
現金払 |
|
000351 |
1 |
平成19年10月2日 |
資金前渡職員 山本智一 |
研究雑費 |
参加費(日本精神病理・精神療法学会第30回大会) |
8,000 |
小切手払 |
|
000352 |
1 |
平成19年10月2日 |
社団法人 長崎県看護協会 |
研究雑費 |
参加費(看護協会研修会「困ってませんか?院内教育」) |
6,000 |
小切手払 |
|
000350 |
1 |
平成19年10月5日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
研究旅費 |
概算旅費(平成19年度指定入院医療機関従事者机上研修会) |
250,560
|
小切手払 |
|
000350 |
2 |
平成19年10月5日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
研究旅費 |
概算旅費(平成19年度全国自治体病院協議会調理師研修会) |
56,300 |
小切手払 |
|
000353 |
1 |
平成19年10月5日 |
株式会社KDDIネットワーク&ソリューション |
通信運搬費 |
8月分 電話料金 |
19,179 |
小切手払 |
|
000360 |
1 |
平成19年10月5日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
研究旅費 |
概算旅費(日本作業療法士協会「生涯教育講座」) |
34,200 |
小切手払 |
|
000393 |
1 |
平成19年10月5日 |
エレナ 久原店 |
消耗品費 |
消耗品代 |
1,299 |
現金払 |
|
000349 |
1 |
平成19年10月10日 |
古川養豚 |
委託料 |
委託料(残飯・残菜収集) |
70,350 |
小切手払 |
|
000349 |
2 |
平成19年10月10日 |
|
委託料 |
委託料(洗濯・清掃業務) |
327,600
|
小切手払 |
|
000356 |
1 |
平成19年10月10日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
報償費 |
9月分 報償費 |
316,220 |
小切手払 |
|
000359 |
1 |
平成19年10月10日 |
|
研究謝金 |
治験協力費 |
10,000 |
小切手払 |
|
000359 |
2 |
平成19年10月10日 |
|
研究謝金 |
治験協力費 |
30,000 |
小切手払 |
|
000362 |
1 |
平成19年10月10日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
旅費 |
9月分 精算旅費 |
36,880 |
小切手払 |
|
000363 |
1 |
平成19年10月10日 |
資金前渡職員 原野 忍 |
旅費 |
9月分 精算旅費(原野) |
3,160 |
小切手払 |
|
000410 |
1 |
平成19年10月10日 |
(株)親和銀行 大村支店 |
賃借料 |
夜間金庫使用料 |
3,150 |
口座振替 |
|
000369 |
1 |
平成19年10月12日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
研究旅費 |
概算旅費(電子カルテのための看護記録セミナー研修) |
55,660 |
小切手払 |
|
000370 |
1 |
平成19年10月12日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
研究旅費 |
精算旅費(日本精神病理・精神療法学会第30回大会) |
55,790 |
小切手払 |
|
000394 |
1 |
平成19年10月16日 |
ダイソー |
消耗品費 |
消耗品代 |
210 |
現金払 |
|
000398 |
1 |
平成19年10月19日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
研究旅費 |
医療観察法病棟の実務研修 |
2,326,280 |
小切手払 |
|
000400 |
1 |
平成19年10月19日 |
西日本高速道路 |
賃借料 |
高速代 |
4,900 |
現金払 |
|
000405 |
1 |
平成19年10月19日 |
株式会社 ヤマダ電機 |
消耗品費 |
消耗品代(ソーシャル) |
13,960 |
現金払 |
|
000390 |
1 |
平成19年10月22日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
研究雑費 |
参加費(包括的暴力防止プログラム研修会) |
61,440 |
小切手払 |
|
000391 |
1 |
平成19年10月22日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
研究旅費 |
精算旅費(現地タクシー代) |
2,240 |
小切手払 |
|
000409 |
1 |
平成19年10月22日 |
西日本高速道路 |
賃借料 |
長崎バイパス通行料 |
260 |
現金払 |
|
000383 |
1 |
平成19年10月25日 |
西日本電信電話梶i通運) |
通信運搬費 |
9月分 電話料金 |
2,474 |
小切手払 |
|
000411 |
1 |
平成19年10月25日 |
精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 |
研究旅費 |
概算旅費(第48回児童青年精神医学会総会) |
263,040 |
小切手払 |
|
000419 |
1 |
平成19年10月25日 |
SST学術集会in下関実行委員会 |
研究雑費 |
参加費(SST学術集会in下関) |
12,000 |
小切手払 |
|
000421 |
1 |
平成19年10月25日 |
長崎県職員生活協同組合(消耗) |
賃借料 |
長崎バイパス回数券代 |
5,300 |
現金払 |
|
000423 |
1 |
平成19年10月25日 |
ダイソー |
消耗品費 |
消耗品代 |
630 |
現金払 |
|
000364 |
1 |
平成19年10月31日 |
潟Gスアールエル(委託) |
委託料 |
委託料(検査) |
151,990
|
口座振替 |
|
000364 |
2 |
平成19年10月31日 |
株式会社 アサヒセキュリティ |
委託料 |
委託料(現金輸送) |
73,500 |
口座振替 |
|
000364 |
3 |
平成19年10月31日 |
古川養豚 |
委託料 |
委託料(残飯・残菜収集) |
70,350 |
口座振替 |
|
000364 |
4 |
平成19年10月31日 |
株式会社西九州エレベーターサービス |
委託料 |
委託料(エレベーター保守) |
30,450 |
口座振替 |
|
000364 |
5 |
平成19年10月31日 |
東芝メディカルシステムズ樺キ崎サービスセンタ |
委託料 |
委託料(X線装置保守) |
50,715 |
口座振替 |
|
000364 |
6 |
平成19年10月31日 |
樺キ崎衛生公社(委託) |
委託料 |
委託料(浄化槽保守点検) |
61,236 |
口座振替 |
|
000364 |
7 |
平成19年10月31日 |
潟}ツダクリーンサービス(委託) |
委託料 |
委託料(廃棄物収集) |
135,240 |
口座振替 |
|
000364 |
8 |
平成19年10月31日 |
協業組合ホームドライ長崎 |
委託料 |
委託料(洗濯) |
98,374 |
口座振替 |
|
000364 |
9 |
平成19年10月31日 |
拠キ崎美研社(委託) |
委託料 |
委託料(警備) |
1,400,000 |
口座振替 |
|
000364 |
10 |
平成19年10月31日 |
拠キ崎美研社(委託) |
委託料 |
委託料(廃棄物収集) |
21,840 |
口座振替 |
|
000364 |
11 |
平成19年10月31日 |
潟Vンコー(委託) |
委託料 |
委託料(清掃) |
1,741,250 |
口座振替 |
|
000364 |
12 |
平成19年10月31日 |
株式会社 ニチイ学館 |
委託料 |
委託料(医事業務) |
884,100 |
口座振替 |
|
000364 |
13 |
平成19年10月31日 |
潟Tニクリーン九州諫早営業所(委託) |
委託料 |
委託料(害虫駆除) |
24,990 |
口座振替 |
|
000364 |
14 |
平成19年10月31日 |
拠キ崎美研社(委託) |
手数料 |
手数料 |
9,900 |
口座振替 |
|
000364 |
15 |
平成19年10月31日 |
許田清掃社(手数) |
手数料 |
手数料 |
145,320 |
口座振替 |
|
000364 |
16 |
平成19年10月31日 |
朝日石油株式会社 |
燃料費 |
A重油代 |
1,134,000 |
口座振替 |
|
000364 |
17 |
平成19年10月31日 |
金子石油梶i燃料) |
燃料費 |
ガソリン代 |
39,284 |
口座振替 |
|
000364 |
18 |
平成19年10月31日 |
長崎タクシー共同集金梶iタクシー) |
賃借料 |
賃借料(タクシー代) |
24,000 |
口座振替 |
|
000364 |
19 |
平成19年10月31日 |
(有)さかいタクシー |
賃借料 |
賃借料(タクシー代) |
15,920 |
口座振替 |
|
000364 |
20 |
平成19年10月31日 |
合同タクシー梶iタクシー) |
賃借料 |
賃借料(タクシー代) |
16,160 |
口座振替 |
|
000365 |
1 |
平成19年10月31日 |
ワタキューセイモア葛繽B支社(賃借) |
賃借料 |
賃借料(寝具) |
268,077 |
口座振替 |
|
000365 |
2 |
平成19年10月31日 |
褐ン栄通信機(修繕) |
賃借料 |
賃借料(電話設備) |
21,000 |
口座振替 |
|
000365 |
3 |
平成19年10月31日 |
|
賃借料 |
賃借料(駐車場) |
311,544 |
口座振替 |
|
000365 |
4 |
平成19年10月31日 |
キングラン九州 株式会社 |
賃借料 |
賃借料(カーテン) |
82,950 |
口座振替 |
|
000365 |
5 |
平成19年10月31日 |
潟Tニクリーン九州諫早営業所(委託) |
賃借料 |
賃借料 |
62,706 |
口座振替 |
|
000371 |
1 |
平成19年10月31日 |
株式会社 千葉テストセンター |
消耗品費 |
消耗品代(ソーシャル) |
21,980 |
口座振替 |
|
000371 |
2 |
平成19年10月31日 |
(株)かとりストア |
消耗品費 |
消耗品代(ソーシャル) |
5,540 |
口座振替 |
|
000372 |
1 |
平成19年10月31日 |
イワタニ九州株式会社 長崎支店 |
光熱水費 |
9月分 ガス代 |
69,740 |
口座振替 |
|
000373 |
1 |
平成19年10月31日 |
九州電力椛蜻コ営業所 |
光熱水費 |
9月分 電気料金 |
1,587,745 |
小切手払 |
|
000374 |
1 |
平成19年10月31日 |
大村市水道局 |
光熱水費 |
8月分 水道料金 |
439,183 |
小切手払 |
|
000375 |
1 |
平成19年10月31日 |
潟tジオカ(委託) |
消耗品費 |
消耗品代 |
2,520 |
口座振替 |
|
000375 |
2 |
平成19年10月31日 |
九州凸版梶i印刷) |
消耗品費 |
消耗品代 |
31,500 |
口座振替 |
|
000375 |
3 |
平成19年10月31日 |
新日本法規出版梶i図書) |
消耗品費 |
消耗品代 |
9,650 |
口座振替 |
|
000375 |
4 |
平成19年10月31日 |
九州教具梶i消耗) |
消耗品費 |
消耗品代 |
64,657 |
口座振替 |
|
000375 |
5 |
平成19年10月31日 |
富士ゼロックス長崎梶i賃借) |
消耗品費 |
消耗品代 |
41,863 |
口座振替 |
|
000375 |
6 |
平成19年10月31日 |
西日本新聞エリアセンター大村南(新聞) |
消耗品費 |
消耗品代 |
3,007 |
口座振替 |
|
000375 |
7 |
平成19年10月31日 |
潟Nリーンシステム(消耗) |
消耗品費 |
消耗品代 |
1,890 |
口座振替 |
|
000375 |
8 |
平成19年10月31日 |
潟Nリーン・マット 大村営業所(消耗) |
消耗品費 |
消耗品代 |
1,365 |
口座振替 |
|
000375 |
9 |
平成19年10月31日 |
合資会社 文光堂(図書) |
研究図書費 |
消耗品代 |
23,042 |
口座振替 |
|
000376 |
1 |
平成19年10月31日 |
ヤマト運輸株式会社(通運) |
通信運搬費 |
9月分 配送料 |
4,000 |
口座振替 |
|
000377 |
1 |
平成19年10月31日 |
(有)井上文具 |
消耗品費 |
消耗品代 |
735 |
口座振替 |
|
000377 |
2 |
平成19年10月31日 |
ホームプラザナフコ大村店(消耗) |
消耗品費 |
消耗品代 |
2,370 |
口座振替 |
|
000377 |
3 |
平成19年10月31日 |
ホームプラザナフコ南大村店 |
消耗品費 |
消耗品代 |
1,780 |
口座振替 |
|
000379 |
1 |
平成19年10月31日 |
鰍竄キなが(給材) |
消耗品費 |
消耗品代 |
52,332 |
口座振替 |
|
000380 |
1 |
平成19年10月31日 |
宅島建設株式会社 |
修繕費 |
修繕費 |
47,250 |
口座振替 |
|
000380 |
2 |
平成19年10月31日 |
ロートルーターサービス樺キ崎(修繕) |
修繕費 |
修繕費 |
25,200 |
口座振替 |
|
000380 |
3 |
平成19年10月31日 |
(有)大和設備工業 |
修繕費 |
修繕費 |
18,900 |
口座振替 |
|
000380 |
4 |
平成19年10月31日 |
潟tジマック長崎営業所(給材) |
修繕費 |
修繕費 |
14,469 |
口座振替 |
|
000380 |
5 |
平成19年10月31日 |
(有)井上文具 |
修繕費 |
修繕費 |
24,570 |
口座振替 |
|
000380 |
6 |
平成19年10月31日 |
吉岡商店(修繕) |
修繕費 |
修繕費 |
12,600 |
口座振替 |
|
000381 |
1 |
平成19年10月31日 |
ホシザキ北九頑|早営業所(修繕) |
修繕費 |
修繕費 |
12,180 |
口座振替 |
|
000381 |
2 |
平成19年10月31日 |
褐ン栄通信機(修繕) |
修繕費 |
修繕費 |
15,750 |
口座振替 |
|
000382 |
1 |
平成19年10月31日 |
株式会社NTTドコモ九州(通運) |
通信運搬費 |
9月分 携帯電話代 |
6,341 |
小切手払 |
|
000389 |
1 |
平成19年10月31日 |
富田薬品頑|早営業所(薬品・診材) |
診療材料費 |
9月分 診療材料費 |
1,995 |
口座振替 |
|
000389 |
2 |
平成19年10月31日 |
葛{崎温仙堂商店(薬品) |
診療材料費 |
9月分 診療材料費 |
22,344 |
口座振替 |
|
000389 |
3 |
平成19年10月31日 |
山口デンタル・ラボラトリー(診材) |
診療材料費 |
9月分 診療材料費 |
47,925 |
口座振替 |
|
000389 |
4 |
平成19年10月31日 |
アイティーアイ椛蜻コ営業所(診材) |
診療材料費 |
9月分 診療材料費 |
2,782 |
口座振替 |
|
000389 |
5 |
平成19年10月31日 |
山下医科器械樺キ崎中央営業所(診材) |
診療材料費 |
9月分 診療材料費 |
7,035 |
口座振替 |
|
000389 |
6 |
平成19年10月31日 |
兜x士医科精器長崎支店(診材) |
診療材料費 |
9月分 診療材料費 |
8,274 |
口座振替 |
|
000389 |
7 |
平成19年10月31日 |
松尾医療器株式会社(診材) |
診療材料費 |
9月分 診療材料費 |
57,120 |
口座振替 |
|
000392 |
1 |
平成19年10月31日 |
潟Vンコー(委託) |
委託料 |
委託料(調理労働者派遣) |
1,050,000 |
口座振替 |
|
000392 |
2 |
平成19年10月31日 |
独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター |
報償費 |
9月分応援医師(研修医)派遣料 |
14,720 |
口座振替 |
|
000395 |
1 |
平成19年10月31日 |
西日本フードシステム梶i給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
167,958 |
口座振替 |
|
000395 |
2 |
平成19年10月31日 |
宮本食品工業求i給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
24,602 |
口座振替 |
|
000395 |
3 |
平成19年10月31日 |
泣Jウ・ベル深ぼり(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
138,502 |
口座振替 |
|
000395 |
4 |
平成19年10月31日 |
藤村薬品梶i薬品) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
3,969 |
口座振替 |
|
000395 |
5 |
平成19年10月31日 |
株式会社 あたごや青果 |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
541,623 |
口座振替 |
|
000395 |
6 |
平成19年10月31日 |
汲ィ茶の秋月園(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
10,500 |
口座振替 |
|
000395 |
7 |
平成19年10月31日 |
小磯食品(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
16,396 |
口座振替 |
|
000395 |
8 |
平成19年10月31日 |
叶ヤ水(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
229,813 |
口座振替 |
|
000395 |
9 |
平成19年10月31日 |
株式会社 山徳商会 |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
68,591 |
口座振替 |
|
000395 |
10 |
平成19年10月31日 |
長崎県養鶏農業協同組合(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
11,781 |
口座振替 |
|
000395 |
11 |
平成19年10月31日 |
チョーコー醤油頑|早支店(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
34,077 |
口座振替 |
|
000395 |
12 |
平成19年10月31日 |
デーリイ牛乳諫早販売所(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
11,888 |
口座振替 |
|
000395 |
13 |
平成19年10月31日 |
協和商工株式会社 |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
26,827 |
口座振替 |
|
000395 |
14 |
平成19年10月31日 |
合資会社 荒木商会 |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
12,096 |
口座振替 |
|
000395 |
15 |
平成19年10月31日 |
アサヒフード株式会社 |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
656 |
口座振替 |
|
000395 |
16 |
平成19年10月31日 |
森永とうふ食品(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
28,977 |
口座振替 |
|
000395 |
17 |
平成19年10月31日 |
北川鮮魚店(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
41,676 |
口座振替 |
|
000395 |
18 |
平成19年10月31日 |
竃x田米穀(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
200,130 |
口座振替 |
|
000395 |
19 |
平成19年10月31日 |
長崎海産株式会社(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
46,376 |
口座振替 |
|
000395 |
20 |
平成19年10月31日 |
諫早乳業株式会社 |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
113,936 |
口座振替 |
|
000396 |
1 |
平成19年10月31日 |
長崎県職員生活協同組合(消耗) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
2,800 |
口座振替 |
|
000396 |
2 |
平成19年10月31日 |
有限会社 こば活水産 |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
30,276 |
口座振替 |
|
000396 |
3 |
平成19年10月31日 |
蒲諮正商店(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
22,726 |
口座振替 |
|
000396 |
4 |
平成19年10月31日 |
ワークショップベーカリーあすなろ |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
15,309 |
口座振替 |
|
000397 |
1 |
平成19年10月31日 |
プチモニ |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
48,826 |
口座振替 |
|
000399 |
1 |
平成19年10月31日 |
虎 鮮魚店 |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
242,962 |
口座振替 |
|
000399 |
2 |
平成19年10月31日 |
許k川商店(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
20,968 |
口座振替 |
|
000399 |
3 |
平成19年10月31日 |
潟tジマック長崎営業所(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
24,150 |
口座振替 |
|
000399 |
4 |
平成19年10月31日 |
ホームプラザナフコ諫早店 |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
5,520 |
口座振替 |
|
000399 |
5 |
平成19年10月31日 |
山下医科器械樺キ崎中央営業所(診材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
13,230 |
口座振替 |
|
000399 |
6 |
平成19年10月31日 |
協和商工株式会社 |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
12,390 |
口座振替 |
|
000399 |
7 |
平成19年10月31日 |
鰍竄キなが(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
7,679 |
口座振替 |
|
000399 |
8 |
平成19年10月31日 |
葛{崎温仙堂商店(薬品) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
3,150 |
口座振替 |
|
000399 |
9 |
平成19年10月31日 |
樺キ崎日調(給材) |
給食材料費 |
9月分 給食材料費 |
128,499 |
口座振替 |
|
000403 |
1 |
平成19年10月31日 |
松野印房(消耗) |
消耗品費 |
消耗品代 |
11,421 |
口座振替 |
|
000404 |
1 |
平成19年10月31日 |
長崎県職員生活協同組合(消耗) |
通信運搬費 |
切手代 |
28,000 |
口座振替 |
|
000406 |
1 |
平成19年10月31日 |
西日本電信電話梶i通運) |
通信運搬費 |
9月分 電話料金 |
46,904 |
小切手払 |
|
000407 |
1 |
平成19年10月31日 |
|
研究謝金 |
治験協力費 |
10,000 |
口座振替 |
|
000408 |
1 |
平成19年10月31日 |
ホームプラザナフコ大村店(消耗) |
消耗品費 |
消耗品代 |
1,387 |
口座振替 |
|
000408 |
2 |
平成19年10月31日 |
九州教具梶i消耗) |
消耗品費 |
消耗品代(ソーシャル) |
22,150 |
口座振替 |
|
000408 |
3 |
平成19年10月31日 |
洋文堂 |
消耗品費 |
消耗品代(ソーシャル) |
6,200 |
口座振替 |
|
000408 |
4 |
平成19年10月31日 |
(株)福砂屋 |
消耗品費 |
消耗品代 |
3,360 |
口座振替 |
|
000412 |
1 |
平成19年10月31日 |
山下医科器械樺キ崎中央営業所(診材) |
診療材料費 |
9月分 診療材料費 |
16,275 |
口座振替 |
|
000413 |
1 |
平成19年10月31日 |
山下医科器械樺キ崎中央営業所(診材) |
薬品費 |
9月分 薬品費 |
85,785 |
口座振替 |
|
000413 |
2 |
平成19年10月31日 |
潟eクノ・スズタ(診材) |
薬品費 |
9月分 薬品費 |
278,764 |
口座振替 |
|
000413 |
3 |
平成19年10月31日 |
葛{崎温仙堂商店(薬品) |
薬品費 |
9月分 薬品費 |
13,849 |
口座振替 |
|
000414 |
1 |
平成19年10月31日 |
潟Aトル長崎営業部(薬品) |
薬品費 |
9月分 薬品費 |
497,709 |
口座振替 |
|
000414 |
2 |
平成19年10月31日 |
東七椛蜻コ営業所(薬品) |
薬品費 |
9月分 薬品費 |
1,801,066 |
口座振替 |
|
000414 |
3 |
平成19年10月31日 |
藤村薬品梶i薬品) |
薬品費 |
9月分 薬品費 |
1,508,454 |
口座振替 |
|
000414 |
4 |
平成19年10月31日 |
富田薬品頑|早営業所(薬品・診材) |
薬品費 |
9月分 薬品費 |
138,444 |
口座振替 |
|
000414 |
5 |
平成19年10月31日 |
九州東邦株式会社諫早大村営業所 |
薬品費 |
9月分 薬品費 |
18,369 |
口座振替 |
|
000414 |
6 |
平成19年10月31日 |
翫ト薬 長崎営業部(薬品) |
薬品費 |
9月分 薬品費 |
324,943 |
口座振替 |
|
000414 |
7 |
平成19年10月31日 |
葛{崎温仙堂商店(薬品) |
薬品費 |
9月分 薬品費 |
1,999,466 |
口座振替 |
|
000415 |
1 |
平成19年10月31日 |
葛{崎温仙堂商店(薬品) |
診療材料費 |
9月分 診療材料費 |
1,260 |
口座振替 |
|
000416 |
1 |
平成19年10月31日 |
鰍竄キなが(給材) |
消耗品費 |
消耗品代 |
19,404 |
口座振替 |
|
000416 |
2 |
平成19年10月31日 |
ホームプラザナフコ南大村店 |
消耗品費 |
消耗品代 |
2,016 |
口座振替 |
|
000417 |
1 |
平成19年10月31日 |
有限会社 大村設備工業 |
修繕費 |
修繕費 |
48,300 |
口座振替 |
|
000418 |
1 |
平成19年10月31日 |
諫早社会保険事務所長(保険) |
保険料 |
9月分 社会保険料 |
759,778 |
小切手払 |
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