| 支出票No. | 内訳No. | 支払日 | 支払先 | 節 | 内 容 | 金 額 | 支払方法 | |
| 000239 | 1 | 平成19年8月2日 | ダイソー | 消耗品費 | 消耗品代 | 945 | 現金払 | |
| 000240 | 1 | 平成19年8月6日 | ダイソー | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 4,620 | 現金払 | |
| 000240 | 2 | 平成19年8月6日 | ザ・ダイソー エレナ空港通店 | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 1,995 | 現金払 | |
| 000240 | 3 | 平成19年8月6日 | 株式会社 ヤマダ電機 | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 2,766 | 現金払 | |
| 000240 | 4 | 平成19年8月6日 | 松早商事株式会社 | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 3,400 | 現金払 | |
| 000228 | 1 | 平成19年8月8日 | 株式会社ＫＤＤＩネットワーク＆ソリューション | 通信運搬費 | ６月分 電話料金 | 9,446 | 小切手払 | |
| 000241 | 1 | 平成19年8月8日 | 長崎県交通局大村営業所 | 賃借料 | バス代 | 620 | 現金払 | |
| 000230 | 1 | 平成19年8月10日 | 委託料 | ７月分 洗濯・清掃業務委託料 | 327,600 | 小切手払 | ||
| 000231 | 1 | 平成19年8月10日 | 研究謝金 | 治験協力費 | 20,000 | 小切手払 | ||
| 000233 | 1 | 平成19年8月10日 | 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 | 報償費 | ７月分 報償費 | 460,230 | 小切手払 | |
| 000236 | 1 | 平成19年8月10日 | 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 | 旅費 | ７月分 精算旅費 | 75,720 | 小切手払 | |
| 000287 | 1 | 平成19年8月10日 | （株）親和銀行 大村支店 | 賃借料 | 夜間金庫使用料 | 3,150 | 口座振替 | |
| 000267 | 1 | 平成19年8月16日 | ダイソー | 消耗品費 | 消耗品代 | 210 | 現金払 | |
| 000267 | 2 | 平成19年8月16日 | ドラッグストア モリ 大村駅前店 | 消耗品費 | 消耗品代 | 1,798 | 現金払 | |
| 000277 | 1 | 平成19年8月17日 | エレナ 久原店 | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 882 | 現金払 | |
| 000258 | 1 | 平成19年8月22日 | トップツアー㈱郡山支店 | 研究雑費 | 参加費（第１４回思春期・青年期精神科看護学会） | 9,000 | 小切手払 | |
| 000259 | 1 | 平成19年8月22日 | 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 | 研究雑費 | 参加費（細胞検査士教育セミナー） | 6,360 | 小切手払 | |
| 000284 | 1 | 平成19年8月22日 | 長崎県交通局大村営業所 | 賃借料 | バス代 | 1,110 | 現金払 | |
| 000248 | 1 | 平成19年8月27日 | 九州通信ネットワーク株式会社 | 通信運搬費 | ７月分 電話料金 | 7,197 | 小切手払 | |
| 000248 | 2 | 平成19年8月27日 | 九州電力㈱大村営業所 | 光熱水費 | ７月分 電気代 | 1,700,984 | 小切手払 | |
| 000256 | 1 | 平成19年8月27日 | 大村市水道局 | 光熱水費 | ６月分 水道料金 | 438,721 | 小切手払 | |
| 000256 | 2 | 平成19年8月27日 | 西日本電信電話㈱（通運） | 通信運搬費 | ７月分 電話料金 | 3,314 | 小切手払 | |
| 000256 | 3 | 平成19年8月27日 | 株式会社ＮＴＴドコモ九州（通運） | 通信運搬費 | ７月分 携帯電話料金 | 7,633 | 小切手払 | |
| 000268 | 1 | 平成19年8月27日 | 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 | 研究旅費 | 概算旅費（第１４回思春期・青年期精神科看護学会） | 68,000 | 小切手払 | |
| 000268 | 2 | 平成19年8月27日 | 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 | 研究旅費 | 概算旅費（日本描画テスト・描画療法学会第１７回大会） | 63,640 | 小切手払 | |
| 000274 | 1 | 平成19年8月27日 | 西日本電信電話㈱（通運） | 通信運搬費 | ７月分 電話料金 | 53,237 | 小切手払 | |
| 000275 | 1 | 平成19年8月27日 | 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 | 研究雑費 | 参加費（看護記録セミナー） | 15,750 | 小切手払 | |
| 000280 | 1 | 平成19年8月27日 | 諫早社会保険事務所長（保険） | 保険料 | ７月分 社会保険料 | 644,075 | 小切手払 | |
| 000283 | 1 | 平成19年8月27日 | 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 | 研究旅費 | 概算旅費（平成１９年度精神保健判定医等養成研修会） | 82,340 | 小切手払 | |
| 000285 | 1 | 平成19年8月27日 | 医療技術安全教育セミナー２００７前期 事務局 | 研究雑費 | 参加費（医薬品安全管理研修会） | 8,000 | 小切手払 | |
| 000285 | 2 | 平成19年8月27日 | 医療技術安全教育セミナー２００７前期 事務局 | 研究雑費 | 資料代（医療品安全管理研修会） | 2,000 | 小切手払 | |
| 000232 | 1 | 平成19年8月31日 | 全国児童青年精神科医療施設協議会 | 諸会費 | 全国児童青年精神科医療施設協議会会費 | 50,000 | 口座振替 | |
| 000242 | 1 | 平成19年8月31日 | (株)かとりストア | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 6,435 | 口座振替 | |
| 000242 | 2 | 平成19年8月31日 | ホームプラザナフコ大村店（消耗） | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 956 | 口座振替 | |
| 000242 | 3 | 平成19年8月31日 | 九州教具㈱（消耗） | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 7,287 | 口座振替 | |
| 000243 | 1 | 平成19年8月31日 | ホームプラザナフコ南大村店 | 消耗品費 | 消耗品代 | 3,768 | 口座振替 | |
| 000243 | 2 | 平成19年8月31日 | 扇精光㈱ | 消耗品費 | 消耗品代 | 13,125 | 口座振替 | |
| 000243 | 3 | 平成19年8月31日 | ホームプラザナフコ大村店（消耗） | 消耗品費 | 消耗品代 | 13,385 | 口座振替 | |
| 000243 | 4 | 平成19年8月31日 | （有）井上文具 | 消耗品費 | 消耗品代 | 3,689 | 口座振替 | |
| 000243 | 5 | 平成19年8月31日 | 第一印刷㈱ | 消耗品費 | 消耗品代 | 8,400 | 口座振替 | |
| 000243 | 6 | 平成19年8月31日 | 九州凸版㈱（印刷） | 消耗品費 | 消耗品代 | 58,800 | 口座振替 | |
| 000243 | 7 | 平成19年8月31日 | 川口印刷㈱（印刷） | 消耗品費 | 消耗品代 | 9,450 | 口座振替 | |
| 000243 | 8 | 平成19年8月31日 | ㈱クリーンシステム（消耗） | 消耗品費 | 消耗品代 | 1,890 | 口座振替 | |
| 000243 | 9 | 平成19年8月31日 | ㈱クリーン・マット 大村営業所（消耗） | 消耗品費 | 消耗品代 | 1,365 | 口座振替 | |
| 000243 | 10 | 平成19年8月31日 | 西日本新聞エリアセンター大村南（新聞） | 消耗品費 | 消耗品代 | 3,007 | 口座振替 | |
| 000243 | 11 | 平成19年8月31日 | 朝日新聞サービスアンカーＡＳＡ大村店（新聞） | 消耗品費 | 消耗品代 | 6,014 | 口座振替 | |
| 000243 | 12 | 平成19年8月31日 | 合資会社 文光堂（図書） | 研究図書費 | 消耗品代 | 144,715 | 口座振替 | |
| 000243 | 13 | 平成19年8月31日 | ㈲ユニックス タケヤ（被服） | 被服費 | 消耗品代 | 8,337 | 口座振替 | |
| 000245 | 1 | 平成19年8月31日 | （有）井上文具 | 消耗品費 | 消耗品代 | 3,921 | 口座振替 | |
| 000245 | 2 | 平成19年8月31日 | 富士ゼロックス長崎㈱（賃借） | 消耗品費 | 消耗品代 | 43,586 | 口座振替 | |
| 000245 | 3 | 平成19年8月31日 | 丸善株式会社 長崎営業所 | 研究図書費 | 消耗品代 | 33,828 | 口座振替 | |
| 000246 | 1 | 平成19年8月31日 | ヤマト運輸株式会社（通運） | 通信運搬費 | ７月分 配送料 | 14,720 | 口座振替 | |
| 000246 | 2 | 平成19年8月31日 | 朝日石油株式会社 | 燃料費 | ７月分 重油費 | 1,417,500 | 口座振替 | |
| 000246 | 3 | 平成19年8月31日 | イワタニ九州株式会社 長崎支店 | 光熱水費 | ７月分 ガス代 | 81,930 | 口座振替 | |
| 000246 | 4 | 平成19年8月31日 | 金子石油㈱（燃料） | 燃料費 | ７月分 燃料費 | 36,477 | 口座振替 | |
| 000247 | 1 | 平成19年8月31日 | 長崎タクシー共同集金㈱（タクシー） | 賃借料 | ７月分 賃借料 | 41,920 | 口座振替 | |
| 000249 | 1 | 平成19年8月31日 | 扇精光㈱ | 消耗品費 | 消耗品代 | 50,400 | 口座振替 | |
| 000249 | 2 | 平成19年8月31日 | ㈱やすなが（給材） | 消耗品費 | 消耗品代 | 52,038 | 口座振替 | |
| 000250 | 1 | 平成19年8月31日 | 富田薬品㈱諫早営業所（薬品・診材） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 5,985 | 口座振替 | |
| 000250 | 2 | 平成19年8月31日 | 松尾医療器株式会社（診材） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 195,930 | 口座振替 | |
| 000250 | 3 | 平成19年8月31日 | ㈱富士医科精器長崎支店（診材） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 3,150 | 口座振替 | |
| 000250 | 4 | 平成19年8月31日 | アイティーアイ㈱大村営業所（診材） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 8,820 | 口座振替 | |
| 000250 | 5 | 平成19年8月31日 | ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 6,972 | 口座振替 | |
| 000250 | 6 | 平成19年8月31日 | 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 15,088 | 口座振替 | |
| 000250 | 7 | 平成19年8月31日 | 山口デンタル・ラボラトリー（診材） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費（歯科） | 36,250 | 口座振替 | |
| 000250 | 8 | 平成19年8月31日 | ㈱デンタルパートナー（診材） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 6,426 | 口座振替 | |
| 000251 | 1 | 平成19年8月31日 | ㈱やすなが（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 34,184 | 口座振替 | |
| 000251 | 2 | 平成19年8月31日 | ㈲北川商店（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 24,822 | 口座振替 | |
| 000251 | 3 | 平成19年8月31日 | 協和商工株式会社 | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 24,780 | 口座振替 | |
| 000251 | 4 | 平成19年8月31日 | ㈱フジマック長崎営業所（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 48,300 | 口座振替 | |
| 000252 | 1 | 平成19年8月31日 | ㈱テクノ・スズタ（診材） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 36,435 | 口座振替 | |
| 000252 | 2 | 平成19年8月31日 | 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 16,275 | 口座振替 | |
| 000252 | 3 | 平成19年8月31日 | ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 39,690 | 口座振替 | |
| 000253 | 1 | 平成19年8月31日 | 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） | 薬品費 | ７月分 薬品費 | 5,985 | 口座振替 | |
| 000253 | 2 | 平成19年8月31日 | ㈱テクノ・スズタ（診材） | 薬品費 | ７月分 薬品費 | 221,760 | 口座振替 | |
| 000254 | 1 | 平成19年8月31日 | ㈱マツダクリーンサービス（委託） | 委託料 | ７月分 委託料 | 13,545 | 口座振替 | |
| 000254 | 2 | 平成19年8月31日 | 東芝メディカルシステムズ㈱長崎サービスセンタ | 委託料 | ７月分 委託料 | 50,715 | 口座振替 | |
| 000254 | 3 | 平成19年8月31日 | 株式会社西九州エレベーターサービス | 委託料 | ７月分 委託料 | 30,450 | 口座振替 | |
| 000254 | 4 | 平成19年8月31日 | 株式会社 アサヒセキュリティ | 委託料 | ７月分 委託料 | 73,500 | 口座振替 | |
| 000254 | 5 | 平成19年8月31日 | ㈱長崎衛生公社（委託） | 委託料 | ７月分 委託料 | 61,236 | 口座振替 | |
| 000254 | 6 | 平成19年8月31日 | ㈲長崎美研社（委託） | 委託料 | ７月分 委託料 | 24,570 | 口座振替 | |
| 000254 | 7 | 平成19年8月31日 | ㈲長崎美研社（委託） | 委託料 | ７月分 委託料 | 1,400,000 | 口座振替 | |
| 000254 | 8 | 平成19年8月31日 | ㈱マツダクリーンサービス（委託） | 委託料 | ７月分 委託料 | 14,175 | 口座振替 | |
| 000254 | 9 | 平成19年8月31日 | ㈱エスアールエル（委託） | 委託料 | ７月分 委託料 | 183,838 | 口座振替 | |
| 000254 | 10 | 平成19年8月31日 | ㈱シンコー（委託） | 委託料 | ７月分 委託料 | 1,741,250 | 口座振替 | |
| 000254 | 11 | 平成19年8月31日 | 株式会社 ニチイ学館 | 委託料 | ７月分 委託料 | 884,100 | 口座振替 | |
| 000254 | 12 | 平成19年8月31日 | 古川養豚 | 委託料 | ７月分 委託料 | 140,700 | 口座振替 | |
| 000254 | 13 | 平成19年8月31日 | 協業組合ホームドライ長崎 | 委託料 | ７月分 委託料 | 115,526 | 口座振替 | |
| 000254 | 14 | 平成19年8月31日 | 宅島建設株式会社 | 修繕費 | 修繕料 | 73,500 | 口座振替 | |
| 000254 | 15 | 平成19年8月31日 | 宅島建設株式会社 | 修繕費 | 修繕料 | 504,000 | 口座振替 | |
| 000254 | 16 | 平成19年8月31日 | 宅島建設株式会社 | 修繕費 | 修繕料 | 25,200 | 口座振替 | |
| 000254 | 17 | 平成19年8月31日 | 宅島建設株式会社 | 修繕費 | 修繕料 | 31,500 | 口座振替 | |
| 000254 | 18 | 平成19年8月31日 | 株式会社 谷野電機空調 | 修繕費 | 修繕料 | 35,700 | 口座振替 | |
| 000254 | 19 | 平成19年8月31日 | 株式会社 谷野電機空調 | 修繕費 | 修繕料 | 35,700 | 口座振替 | |
| 000255 | 1 | 平成19年8月31日 | ㈲長崎美研社（委託） | 手数料 | 手数料 | 10,800 | 口座振替 | |
| 000255 | 2 | 平成19年8月31日 | ㈲野田清掃社（手数） | 手数料 | 手数料 | 29,820 | 口座振替 | |
| 000255 | 3 | 平成19年8月31日 | ワタキューセイモア㈱九州支社（賃借） | 賃借料 | 賃借料 | 329,823 | 口座振替 | |
| 000255 | 4 | 平成19年8月31日 | （有）さかいタクシー | 賃借料 | 賃借料 | 18,280 | 口座振替 | |
| 000255 | 5 | 平成19年8月31日 | 合同タクシー㈱（タクシー） | 賃借料 | 賃借料 | 11,840 | 口座振替 | |
| 000255 | 6 | 平成19年8月31日 | キングラン九州 株式会社 | 賃借料 | 賃借料 | 82,950 | 口座振替 | |
| 000255 | 7 | 平成19年8月31日 | ㈱互栄通信機（修繕） | 賃借料 | 賃借料 | 56,385 | 口座振替 | |
| 000260 | 1 | 平成19年8月31日 | 九州東邦株式会社諫早大村営業所 | 薬品費 | ７月分 薬品費 | 175,995 | 口座振替 | |
| 000260 | 2 | 平成19年8月31日 | ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） | 薬品費 | ７月分 薬品費 | 3,211,771 | 口座振替 | |
| 000260 | 3 | 平成19年8月31日 | ㈱翔薬 長崎営業部（薬品） | 薬品費 | ７月分 薬品費 | 894,810 | 口座振替 | |
| 000260 | 4 | 平成19年8月31日 | 東七㈱大村営業所（薬品） | 薬品費 | ７月分 薬品費 | 2,686,709 | 口座振替 | |
| 000260 | 5 | 平成19年8月31日 | ㈱アトル長崎営業部（薬品） | 薬品費 | ７月分 薬品費 | 768,170 | 口座振替 | |
| 000260 | 6 | 平成19年8月31日 | 富田薬品㈱諫早営業所（薬品・診材） | 薬品費 | ７月分 薬品費 | 242,308 | 口座振替 | |
| 000260 | 7 | 平成19年8月31日 | 藤村薬品㈱（薬品） | 薬品費 | ７月分 薬品費 | 3,400,615 | 口座振替 | |
| 000261 | 1 | 平成19年8月31日 | 藤村薬品㈱（薬品） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 5,040 | 口座振替 | |
| 000261 | 2 | 平成19年8月31日 | ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） | 診療材料費 | ７月分 診療材料費 | 3,123 | 口座振替 | |
| 000262 | 1 | 平成19年8月31日 | ㈱サニクリーン九州諫早営業所（委託） | 賃借料 | 賃借料 | 69,321 | 口座振替 | |
| 000262 | 2 | 平成19年8月31日 | ㈱サニクリーン九州諫早営業所（委託） | 委託料 | 委託料 | 24,990 | 口座振替 | |
| 000263 | 1 | 平成19年8月31日 | 協和商工株式会社 | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 36,337 | 口座振替 | |
| 000263 | 2 | 平成19年8月31日 | 有限会社 こば活水産 | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 17,532 | 口座振替 | |
| 000263 | 3 | 平成19年8月31日 | 小磯食品（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 25,319 | 口座振替 | |
| 000263 | 4 | 平成19年8月31日 | ㈱落水正商店（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 24,654 | 口座振替 | |
| 000263 | 5 | 平成19年8月31日 | 藤村薬品㈱（薬品） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 3,969 | 口座振替 | |
| 000263 | 6 | 平成19年8月31日 | アサヒフード株式会社 | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 750 | 口座振替 | |
| 000263 | 7 | 平成19年8月31日 | 西日本フードシステム㈱（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 155,888 | 口座振替 | |
| 000263 | 8 | 平成19年8月31日 | ワークショップベーカリーあすなろ | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 10,269 | 口座振替 | |
| 000263 | 9 | 平成19年8月31日 | 長崎県養鶏農業協同組合（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 15,529 | 口座振替 | |
| 000263 | 10 | 平成19年8月31日 | 合資会社 荒木商会 | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 13,568 | 口座振替 | |
| 000263 | 11 | 平成19年8月31日 | 諫早乳業株式会社 | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 134,574 | 口座振替 | |
| 000263 | 12 | 平成19年8月31日 | チョーコー醤油㈱諫早支店（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 42,683 | 口座振替 | |
| 000263 | 13 | 平成19年8月31日 | ㈲カウ・ベル深ぼり（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 218,754 | 口座振替 | |
| 000263 | 14 | 平成19年8月31日 | デーリイ牛乳諫早販売所（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 12,937 | 口座振替 | |
| 000263 | 15 | 平成19年8月31日 | 森永とうふ食品（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 36,748 | 口座振替 | |
| 000263 | 16 | 平成19年8月31日 | ㈱堀田米穀（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 279,510 | 口座振替 | |
| 000263 | 17 | 平成19年8月31日 | 長崎海産株式会社（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 61,081 | 口座振替 | |
| 000263 | 18 | 平成19年8月31日 | 株式会社 あたごや青果 | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 640,974 | 口座振替 | |
| 000263 | 19 | 平成19年8月31日 | 北川鮮魚店（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 53,400 | 口座振替 | |
| 000263 | 20 | 平成19年8月31日 | ㈲お茶の秋月園（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 10,500 | 口座振替 | |
| 000264 | 1 | 平成19年8月31日 | ヨーコー商事㈱（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 3,339 | 口座振替 | |
| 000264 | 2 | 平成19年8月31日 | 宮本食品工業㈲（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 32,641 | 口座振替 | |
| 000264 | 3 | 平成19年8月31日 | 虎 鮮魚店 | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 327,910 | 口座振替 | |
| 000264 | 4 | 平成19年8月31日 | ㈱赤水（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 323,643 | 口座振替 | |
| 000265 | 1 | 平成19年8月31日 | ホームプラザナフコ大村店（消耗） | 消耗品費 | 消耗品代 | 1,494 | 口座振替 | |
| 000265 | 2 | 平成19年8月31日 | 光電メディカル株式会社 | 消耗品費 | 消耗品代 | 18,900 | 口座振替 | |
| 000266 | 1 | 平成19年8月31日 | 加島鮮魚（給材） | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 45,045 | 口座振替 | |
| 000270 | 1 | 平成19年8月31日 | ホームプラザナフコ大村店（消耗） | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 706 | 口座振替 | |
| 000270 | 2 | 平成19年8月31日 | ㈲ハンズたかおか | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 16,854 | 口座振替 | |
| 000271 | 1 | 平成19年8月31日 | ㈱やすなが（給材） | 消耗品費 | 消耗品代 | 12,348 | 口座振替 | |
| 000271 | 2 | 平成19年8月31日 | 松野印房（消耗） | 消耗品費 | 消耗品代 | 10,962 | 口座振替 | |
| 000271 | 3 | 平成19年8月31日 | 長崎県職員生活協同組合（消耗） | 通信運搬費 | 消耗品代 | 27,000 | 口座振替 | |
| 000272 | 1 | 平成19年8月31日 | 株式会社 谷野電機空調 | 修繕費 | 修繕費 | 105,315 | 口座振替 | |
| 000276 | 1 | 平成19年8月31日 | 九州教具㈱（消耗） | 消耗品費 | 消耗品代 | 65,433 | 口座振替 | |
| 000276 | 2 | 平成19年8月31日 | 東京法令出版㈱（図書） | 消耗品費 | 消耗品代 | 15,000 | 口座振替 | |
| 000276 | 3 | 平成19年8月31日 | 合資会社 文光堂（図書） | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 19,530 | 口座振替 | |
| 000278 | 1 | 平成19年8月31日 | プチモニ | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 63,522 | 口座振替 | |
| 000278 | 2 | 平成19年8月31日 | 株式会社 山徳商会 | 給食材料費 | ７月分 給食材料費 | 83,164 | 口座振替 | |
| 000282 | 1 | 平成19年8月31日 | ホームプラザナフコ大村店（消耗） | 消耗品費 | 消耗品代 | 9,434 | 口座振替 | |
| 000282 | 2 | 平成19年8月31日 | ホームプラザナフコ南大村店 | 消耗品費 | 消耗品代 | 2,972 | 口座振替 | |
| 000286 | 1 | 平成19年8月31日 | ㈱シンコー（委託） | 委託料 | 委託料（給食、調理） | 1,050,000 | 口座振替 | |
| 000290 | 1 | 平成19年8月31日 | 西日本高速道路㈱ | 賃借料 | 高速道路通行料 | 8,100 | 現金払 | |
| 000296 | 1 | 平成19年8月31日 | マルキョウ大村店 | 消耗品費 | 消耗品代（ソーシャル） | 1,291 | 現金払 | |