| 支出票No. | 内訳No. | 支払日 | 支払先 | 節 | 内容 | 金 額 | 支払方法 | |
| 000174 | 1 | 平成19年10月1日 | 日本郵政公社 九州支社長（郵貯資金） | 企業債償還金 | 企業債償還金（郵貯資金）元金 | 3,504,406 | 小切手払 | |
| 000174 | 2 | 平成19年10月1日 | 日本郵政公社 九州支社長（郵貯資金） | 企業債利息 | 企業債償還金（郵貯資金）利息 | 24,345 | 小切手払 | |
| 000175 | 1 | 平成19年10月1日 | 十八銀行株式会社 | 企業債償還金 | 企業債償還金（退職手当債）元金・十八 | 40,000,000 | 小切手払 | |
| 000175 | 2 | 平成19年10月1日 | 十八銀行株式会社 | 企業債利息 | 企業債償還金（退職手当債）利息・十八 | 861,632 | 小切手払 | |
| 000175 | 3 | 平成19年10月1日 | 親和銀行 | 企業債償還金 | 企業債償還金（退職手当債）元金・親和 | 40,000,000 | 小切手払 | |
| 000175 | 4 | 平成19年10月1日 | 親和銀行 | 企業債利息 | 企業債償還金（退職手当債）利息・親和 | 861,632 | 小切手払 | |
| 000176 | 1 | 平成19年10月1日 | 長崎県職員生活協同組合 | 消耗品費 | 講師飲物代（看護師長研修会） | 200 | 口座振替 | |
| 000177 | 1 | 平成19年10月1日 | 株式会社 紀伊國屋書店 長崎店 | 消耗品費 | 書籍代 | 64,575 | 口座振替 | |
| 000178 | 1 | 平成19年10月1日 | 資金前渡職員 清水哲男 | 旅費 | 精算旅費（８／２０－９／２０） | 600 | 口座振替 | |
| 000178 | 2 | 平成19年10月1日 | 資金前渡職員 石橋和正 | 旅費 | 精算旅費（８／２０－９／２０） | 2,100 | 口座振替 | |
| 000178 | 3 | 平成19年10月1日 | 資金前渡職員 園田俊輔 | 旅費 | 精算旅費（８／２０－９／２０） | 2,100 | 口座振替 | |
| 000178 | 4 | 平成19年10月1日 | 資金前渡職員 高稲稔也 | 旅費 | 精算旅費（８／２０－９／２０） | 4,740 | 口座振替 | |
| 000181 | 1 | 平成19年10月10日 | 谷川・宮本特定建設工事共同企業体 | 建築費 | 医療観察病棟新築工事（前払金） | 169,638,000 | 口座振替 | |
| 000182 | 1 | 平成19年10月10日 | ユーアイ設備工業（株） | 建築費 | 医療観察病棟空調設備工事（前払金） | 16,842,000 | 口座振替 | |
| 000183 | 1 | 平成19年10月10日 | 大菱・共新特定建設工事共同企業体 | 建築費 | 医療観察病棟電気工事（前払金） | 50,654,000 | 口座振替 | |
| 000184 | 1 | 平成19年10月10日 | 株式会社 オカベ | 消耗品費 | 消耗品（Ａ４再生紙） | 11,550 | 口座振替 | |
| 000185 | 1 | 平成19年10月10日 | 扇精光株式会社 | 委託料 | 長崎県病院事業会計システム改修業務委託 | 273,000 | 口座振替 | |
| 000186 | 1 | 平成19年10月10日 | 扇精光株式会社 | 賃借料 | 病院事業会計ｿﾌﾄｳｪｱ及びｻｰﾊﾞ装置賃借料（７－９月分） | 438,480 | 口座振替 | |
| 000188 | 1 | 平成19年10月10日 | 株式会社 長崎新聞折込センター | 手数料 | 新聞広告折込料 | 232,260 | 口座振替 | |
| 000189 | 1 | 平成19年10月10日 | ㈱クイックプリント | 印刷製本費 | 印刷代（新聞折込広告） | 164,241 | 口座振替 | |
| 000190 | 1 | 平成19年10月10日 | ヤマト運輸株式会社長崎主管支店 | 通信運搬費 | 運送代（９月分） | 1,840 | 口座振替 | |
| 000191 | 1 | 平成19年10月10日 | 株式会社 紀伊國屋書店 長崎店 | 消耗品費 | 書籍代 | 9,450 | 口座振替 | |
| 000192 | 1 | 平成19年10月10日 | 長崎タクシー共同集金株式会社 | 賃借料 | タクシー代（９月分） | 4,550 | 口座振替 | |
| 000193 | 1 | 平成19年10月17日 | 資金前渡職員 加藤一征 | 旅費 | 旅費（東京：１０／９－１０） | 48,640 | 口座振替 | |
| 000193 | 2 | 平成19年10月17日 | 資金前渡職員 松尾愼介 | 旅費 | 旅費（東京：１０／９－１０） | 48,640 | 口座振替 | |
| 000194 | 1 | 平成19年10月17日 | 資金前渡職員 北原智紀 | 旅費 | 旅費（福岡：１０／１８－１９） | 19,200 | 口座振替 | |
| 000195 | 1 | 平成19年10月17日 | 資金前渡職員 北原智紀 | 消耗品費 | 書籍代（１０／１８：地方公営企業財務会計講習会） | 8,000 | 資金前渡 | |
| 000196 | 1 | 平成19年10月19日 | 資金前渡職員 清水哲男 | 旅費 | 精算旅費（１０月前半分） | 300 | 口座振替 | |
| 000196 | 2 | 平成19年10月19日 | 資金前渡職員 石橋和正 | 旅費 | 精算旅費（１０月前半分） | 300 | 口座振替 | |
| 000196 | 3 | 平成19年10月19日 | 資金前渡職員 園田俊輔 | 旅費 | 精算旅費（１０月前半分） | 1,800 | 口座振替 | |
| 000196 | 4 | 平成19年10月19日 | 資金前渡職員 加藤一征 | 旅費 | 精算旅費（１０月前半分） | 300 | 口座振替 | |
| 000196 | 5 | 平成19年10月19日 | 資金前渡職員 小田 宗 | 旅費 | 精算旅費（１０月前半分） | 1,720 | 口座振替 | |
| 000197 | 1 | 平成19年10月19日 | 資金前渡職員 加藤一征 | 旅費 | 精算旅費（９月後半分） | 300 | 口座振替 | |
| 000205 | 1 | 平成19年10月31日 | 合資会社 好文堂書店 | 消耗品費 | 書籍代（「病院」「看護」） | 12,285 | 口座振替 | |
| 000206 | 1 | 平成19年10月31日 | 財団法人 地方財務協会 | 消耗品費 | 書籍代（平成１９年度地方債の手引） | 3,800 | 口座振替 | |
| 000207 | 1 | 平成19年10月31日 | 九設工業（株） | 建築費 | 医療観察病棟衛生設備工事（前払金） | 26,720,000 | 口座振替 |